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　　遂川县发改委2018年部门预算目录

　　第一部分　　遂川县发改委概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分　　遂川县发改委2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分　　遂川县发改委2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入表

　　三、部门支出表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分　　名词解释

　　第一部分　　遂川县发改委概况

　　一、部门主要职责

　　根据县委、县政府的文件规定，发改委的主要职责为：

　　根据县委、县政府的有关文件规定，本部门的主要职责是：拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任、规划全县重大建设项目和生产力布局的责任、组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任；推进经济结构战略性调整；推进全县可持续发展战略，负责能源建设、节能减排的综合协调和全县应对气候变化工作；指导和协调全县招标投标工作；组织编制全县国民经济动员规划、计划等；负责全县的物价管理与监督工作。

　　二、部门基本情况

　　县发改委共有预算单位2个，包括发改委机关和物价局。编制人数52人，其中：行政编制26人、全额拨款事业编制26人。实有人数53人，其中：在职人数39人，包括行政人员16人、全额拨款事业人员23人；退休人员14人。

　　第二部分　遂川县发改委2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

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　　2018年发改委收入预算总额为531.68万元，比上年增加22.95万元。其中：财政拨款收入486.84万元、占收入预算总额的91.6%；上年结转结余44.84万元、占收入预算总额的8.4%。

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　　2018年发改委支出预算总额为531.68万元，比上年增加22.95万元。其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出368.84万元、占支出预算总额的69.4%，包括工资福利支出321.92万元、商品和服务支出43.39万元、对个人和家庭的补助支出3.53万元；项目支出162.84万元，占支出预算总额的30.6%，包括商品和服务支出147.84万元、资本性支出15万元。

　　按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出448.11万元，占支出预算总额的84.3%；社会保障和就业支出49.25万元，占支出预算总额的9.3%；医疗卫生与计划生育支出7.28万元，占支出预算总额的1.3%；住房保障支出27.03万元，占支出预算总额的5.1%。

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　　2018年发改委财政拨款支出预算486.84万元，比上年减少21.89万元。具体支出情况是：一般公共服务支出403.28万元，社会保障和就业支出49.25万元，医疗卫生与计划生育支出7.28万元，住房保障支出27.03万元。

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　　没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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　　2018年发改委机关运行经费191.23万元，比上年增加35.89万元、增长23.1%，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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　　没有安排政府采购项目。

　　二、2018年“三公”经费预算情况

　　2018年发改委“三公”经费预算安排26万元。

　　1、公务接待费22万元，与上年持平。

　　2、公务用车运行维护费4万元，与上年持平。

　　第三部分　　遂川县发改委2018年部门预算表

　　八张表（详见附表）009发改委.xls

　　第四部分　　名词解释

　　一、收入科目

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　?。ǘ┥夏杲嶙徒嵊啵禾盍?017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

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