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遂川县机关事务管理局2018年部门预算

作者:sc 发布时间:2018-02-25
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  遂川县机关事务管理局2018年部门预算目录

  第一部分  遂川县机关事务管理局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  遂川县机关事务管理局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  第三部分  遂川县机关事务管理局2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入表

  三、部门支出表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第四部分  名词解释

  第一部分  遂川县机关事务管理局概况

  一、部门主要职责

  根据县委、县政府的文件规定,县机关事务管理局的主要职责为:

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 ?。ǘ└涸鹣匦姓旃行牡乃?、电、电梯维修和管理工作;

 ?。ㄈ└涸鹣匦姓旃行拇舐ゼ肮愠÷袒?、基础设施维护工作;

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 ?。ㄆ撸┩瓿上匚?、县政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  县机关事务管理局共有预算单位1个,包括机关事务管理局机关。编制人数26人,其中:全额拨款事业编制26人。实有人数23人,其中:在职人数22人,包括全拨人员22人;退休人员1人。

  第二部分  遂川县机关事务管理局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

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  2018年县机关事务管理局收入预算总额为444.5万元,比上年增加 27.98万元。其中:财政拨款收入411.98万元、占收入预算总额的92.7%;上年结转结余32.53万元、占收入预算总额的7.3%。

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  2018年县机关事务管理局支出预算总额为444.5万元,比上年增加27.98万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出179万元、占支出预算总额的40.3%,包括工资福利支出167.06万元、商品和服务支出11.87万元、对个人和家庭的补助支出0.07万元;项目支出265.51万元,占支出预算总额的59.7%,包括工资福利支出51.62万元、商品和服务支出210.29万元、其它相关支出3.6万元。

  按支出功能分类科目划分:一般公共服务支出401.87万元,占支出预算总额的90.4%;社会保障和就业支出26万元,占支出预算总额的5.8%;医疗卫生与计划生育支出2.52万元,占支出预算总额的0.6%;住房保障支出14.12万元,占支出预算总额的3.2%。

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  2018年县机关事务管理局财政拨款支出预算411.98万元,比上年预算安排减少4.54万元,具体支出情况是:一般公共服务支出369.35万元,社会保障和就业支出26万元,医疗卫生与计划生育支出2.52万元,住房保障支出14.12万元。

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  没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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  2018年县机关事务管理局机关运行经费222.15万元,比上年增加63.38万元、增长39.9%,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、商品和服务支出费以及其他费用。

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  没有安排政府采购项目。

  二、2018年“三公”经费预算情况

  2018年县机关事务管理局“三公”经费预算安排6万元。

  1、公务接待费6万元,与上年持平。

  2、公务用车运行维护费0万元。

  第三部分  遂川县机关事务管理局2018年部门预算表

  八张表(详见附表)008机关事务管理局.xls

  第四部分  名词解释

  一、收入科目

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 ?。ǘ┥夏杲嶙徒嵊啵禾盍?017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

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